1. Exigences et parcours critiques 1. Exigences et parcours critiques
L’équipe peut-elle nommer les comportements à préserver et les critères d’acceptation des changements?
À examiner : résumé des changements, parcours critiques, dépendances et critères d’acceptation convenus.
Choisir une cote — Exigences et parcours critiques Choisir une cote 0 — Inconnu ou absent 1 — Partiel; lacunes importantes 2 — Preuves à jour; responsables des lacunes désignés 3 — Preuves à jour; scénarios d’échec et de rétablissement vérifiés Non évalué — 0 / 1 / 2 / 3
Preuves, responsable et prochaine action (facultatif) Notes / responsable / prochaine action : ______________________________
2. Couverture des risques produit 2. Couverture des risques produit
Les preuves actuelles couvrent-elles les risques importants, dont les permissions, l’intégrité des données, les intégrations et les scénarios d’échec?
À examiner : liens entre risques et tests, notes exploratoires et lacunes explicites. Un pourcentage de couverture ne suffit pas.
Choisir une cote — Couverture des risques produit Choisir une cote 0 — Inconnu ou absent 1 — Partiel; lacunes importantes 2 — Preuves à jour; responsables des lacunes désignés 3 — Preuves à jour; scénarios d’échec et de rétablissement vérifiés Non évalué — 0 / 1 / 2 / 3
Preuves, responsable et prochaine action (facultatif) Notes / responsable / prochaine action : ______________________________
3. Fiabilité de l’automatisation 3. Fiabilité de l’automatisation
Les tests s’exécutent-ils de façon indépendante, avec des données maîtrisées et des assertions pertinentes?
À examiner : résultats à la première exécution, échecs reproductibles, données stables et éléments de diagnostic.
Choisir une cote — Fiabilité de l’automatisation Choisir une cote 0 — Inconnu ou absent 1 — Partiel; lacunes importantes 2 — Preuves à jour; responsables des lacunes désignés 3 — Preuves à jour; scénarios d’échec et de rétablissement vérifiés Non évalué — 0 / 1 / 2 / 3
Preuves, responsable et prochaine action (facultatif) Notes / responsable / prochaine action : ______________________________
4. Gestion des tests instables 4. Gestion des tests instables
Les échecs intermittents sont-ils analysés plutôt que masqués par des reprises?
À examiner : responsables, causes, dates de fin de quarantaine et preuves de remplacement lorsqu’un test est exclu.
Choisir une cote — Gestion des tests instables Choisir une cote 0 — Inconnu ou absent 1 — Partiel; lacunes importantes 2 — Preuves à jour; responsables des lacunes désignés 3 — Preuves à jour; scénarios d’échec et de rétablissement vérifiés Non évalué — 0 / 1 / 2 / 3
Preuves, responsable et prochaine action (facultatif) Notes / responsable / prochaine action : ______________________________
5. Signaux qualité CI/CD 5. Signaux qualité CI/CD
Les contrôles du pipeline fournissent-ils à temps des preuves pour la version réellement destinée à la production?
À examiner : identité de l’artefact testé, contrôles pertinents, triage et exceptions visibles.
Choisir une cote — Signaux qualité CI/CD Choisir une cote 0 — Inconnu ou absent 1 — Partiel; lacunes importantes 2 — Preuves à jour; responsables des lacunes désignés 3 — Preuves à jour; scénarios d’échec et de rétablissement vérifiés Non évalué — 0 / 1 / 2 / 3
Preuves, responsable et prochaine action (facultatif) Notes / responsable / prochaine action : ______________________________
6. Responsabilité des anomalies et des décisions 6. Responsabilité des anomalies et des décisions
Une personne est-elle responsable des anomalies ouvertes et de l’acceptation du risque résiduel?
À examiner : justification de la gravité, mesures d’atténuation, responsable de la décision et compte rendu explicite.
Choisir une cote — Responsabilité des anomalies et des décisions Choisir une cote 0 — Inconnu ou absent 1 — Partiel; lacunes importantes 2 — Preuves à jour; responsables des lacunes désignés 3 — Preuves à jour; scénarios d’échec et de rétablissement vérifiés Non évalué — 0 / 1 / 2 / 3
Preuves, responsable et prochaine action (facultatif) Notes / responsable / prochaine action : ______________________________
7. Observabilité en production 7. Observabilité en production
L’équipe peut-elle détecter une régression vécue par les utilisateurs et sait-elle qui interviendra?
À examiner : journaux, mesures, alertes, vérifications des parcours métier et personne désignée pour intervenir.
Choisir une cote — Observabilité en production Choisir une cote 0 — Inconnu ou absent 1 — Partiel; lacunes importantes 2 — Preuves à jour; responsables des lacunes désignés 3 — Preuves à jour; scénarios d’échec et de rétablissement vérifiés Non évalué — 0 / 1 / 2 / 3
Preuves, responsable et prochaine action (facultatif) Notes / responsable / prochaine action : ______________________________
8. Retour arrière et préparation aux incidents 8. Retour arrière et préparation aux incidents
L’équipe peut-elle se rétablir après ce changement, y compris lorsque les données ou le schéma ne sont pas réversibles?
À examiner : procédures de rétablissement testées, contraintes de compatibilité, critères de retour arrière et responsabilités en cas d’incident.
Choisir une cote — Retour arrière et préparation aux incidents Choisir une cote 0 — Inconnu ou absent 1 — Partiel; lacunes importantes 2 — Preuves à jour; responsables des lacunes désignés 3 — Preuves à jour; scénarios d’échec et de rétablissement vérifiés Non évalué — 0 / 1 / 2 / 3
Preuves, responsable et prochaine action (facultatif) Notes / responsable / prochaine action : ______________________________
Cette grille sert à la discussion. Ce n’est ni un modèle de risque validé ni une autorisation de livraison. Rouge : au moins un 0. Jaune : au moins un 1 ou un total inférieur à 20. Vert : chaque cote est d’au moins 2 et le total atteint 20. Les risques propres à votre produit peuvent primer sur le résultat.
